Как переместить товары между складами. Документ Передача товаров между организациями. Как применяется Перемещение товаров между организациями бухгалтерия 3 корп

Между организациями торгового предприятия. Приведенные примеры реализованы в конфигурации Управление торговлей для Украины , редакция 3.0.

* Схема Интеркампани подразумевает работу холдинга, состоящего из нескольких различных юридических лиц, где в силу каких-либо обстоятельств, товар закупается на одну организацию, а продается с другой (или с других), но при этом в оперативном учете товар учитывается по холдингу в целом.

Для включения возможности оформления передачи товаров между организациями в разделе Администрирование на странице Финансы следует установить флажок Использовать передачи товаров между организациями . Передача товаров между организациями может быть оформлена вручную или автоматически, если в программе настроен механизм работы по схеме Интеркампани . Если в программе используется работа по схеме Интеркампани , следует установить флажок .

Важно. Ели схема Интеркампани не используется, в разделе Администрирование на странице Финансы можно отключить контроль остатков в разрезе организаций. В этом случае программа позволит отгружать товар от имени любой организации. При этом будут автоматически регистрироваться отрицательные остатки товаров в случае продаж товаров других организаций. В дальнейшем на основании этих данных также можно будет оформить документ передачи товаров между организациями.

• Как оформить перемещение товаров между собственными организациями?

Как оформить перемещение товаров между собственными организациями?

Операция перемещения товаров между собственными организациями оформляется с помощью документа . Новый документ оформляется из списка документов Оформление передач и возвратов . Список вызывается из раздела Регламентированный учет .

В документе указывается информация о тех организациях, между которыми необходимо оформить передачу товаров, и склад, с которого нужно списать товар одной организации и принять товар другой организации.

Дополнительно заполняется информация о применяемом способе налогообложения (Налогообложение ). Способ налогообложения заполняется в соответствии с той системой налогообложения, которая применяется для организации-

После указания организации на закладке Дополнительно заполняется информация о применяемом способе налогообложения (Налогообложение ). Способ налогообложения заполняется в соответствии с той системой налогообложения, которая применяется для организации-отправителя.

В документе устанавливается соответствующий вид операции в зависимости от того, какой вариант оформления передачи товаров между организациями используется: реализация товаров в другую организацию или передача на комиссию. Варианты оформления передачи товаров между организациями определяются видом операции (Операция ), установленным в документе. Операции возврата товаров между организациями, а также отчеты комиссии между организациями оформляются отдельными документами.

Список товаров, которые передаются между организациями, может быть заполнен вручную или автоматически с помощью кнопки Заполнить . В том случае, если нам необходимо перерегистрировать все остатки товаров на новую организацию, можно воспользоваться вариантом заполнения Подобрать по остаткам товаров у отправителя .

Предусмотрена также возможность автоматического заполнения по отрицательным остаткам у организации-получателя. Данную возможность следует использовать в том случае, если в программе отключен контроль остатков по организациям и программа позволяет всем организациям без ограничения продавать товары, которые поступили на другую организацию.

В то же время программа позволяет настроить такую схему работы, при которой можно определить список организаций, которые будут иметь право продавать товар, поступивший на другую организацию. В этом случае контроль остатков будет происходить в соответствии с настроенной схемой работы организаций в рамках торговой компании. В программе данная схема работы называется схемой Интеркампани .

Как ограничить список тех организаций, которые имеют право продавать чужой товар (товар, принадлежащий другой организации)?

Используя схему Интеркампани , мы сможем не только ограничить список организаций, имеющих право продавать чужой товар, но и автоматически оформлять документы передачи товаров между организациями по результатам таких продаж.

Важно. Для того чтобы программа могла автоматически регистрировать продажи товаров, принадлежащих другой организации в разделе Администрирование на странице Финансы следует установить флажок Контролировать остатки товаров организаций .

Рассмотрим конкретный пример. В состав торгового предприятия входят следующие организации: Добро , Стройснаб и ЧП Петренко . Кроме этих организаций предусмотрено ведение учета от имени организации Управленческая организация . При этом в торговом предприятии предусмотрены следующие правила по продаже товаров других организаций:

• в организацию Добро товар поступает как по договору купли-продажи (собственный товар), так и принимается на комиссию от комитентов (комиссионный товар);
• продажа собственного и комиссионного товара может осуществляться как от имени организации - владельца товара (Добро ), так и от имени организации Стройснаб ;
• ЧП Петренко не может продавать собственный товар организации Добро , он может продавать только товар, принятый на комиссию ;
• все организации имеют возможность продавать тот товар, владельцем которого они являются. То есть если товар поступил непосредственно в конкретную организацию, то эта организация имеет право его продать.

Для оформления расчетов используется документ Заявка на расходование денежных средств с установленным видом операции Оплата ДС в другую организацию , который может быть введен на основании документа Передача товаров между организациями .

Нас находят: перемещение товаров между организациями 1с предприятие , перемещение комиссионных товаров между организациями , как оформить передачу товара между собственными юридическими лицами в 1с 8 2, как настроить интеркампани по реализациям, 1с перемещение товаров между организациями, механизм интеркомпани упп, перемешение товаров между орг в 1с утп, перемещение между организациями в 1с утп, передать товары между организациями перемещением, как оформить перемещение товара между собственными организациями

Внутреннее перемещение товаров – это перемещение товаров внутри организации.

Движение товаров между структурными подразделениями торговой организации, в которых работают разные материально-ответственные лица, а также движение товаров из одного структурного подразделения в другое оформляется накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма №ТОРГ-13 ) . Внутреннее перемещение товара осуществляется на основании письменного или устного распоряжения руководителя торговой организации, о котором делается отметка в накладной по форме №ТОРГ-13 . В товарном отчете внутреннее перемещения указывается отдельной строкой.

Накладная по форме №ТОРГ-13 оформляется в двух экземплярах материально ответственным лицом склада или подразделения, сдающего товарно-материальные ценности. Первый экземпляр накладной остается в сдающем подразделении и служит для списания товарно-материальных ценностей, второй передается в подразделение, принимающее ценности и служит для принятия их к учету.

Накладная подписывается материально ответственными лицами сдатчика и получателя и сдается в бухгалтерию организации для учета движения товарно-материальных ценностей.

Расходно – по форме №ТОРГ-14 оформляется в мелкорозничной торговле, когда товары отпускаются на продажу с лотков, разносов и т.п. Накладная по форме №ТОРГ - 14 материально – ответственным лицом, отпускающим товар, оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр накладной формы №ТОРГ – 14 остается у торговой организации, отпускающей товар (магазин, склад), а второй экземпляр передается продавцу, принимающему товар. По окончании рабочего дня (смены) в накладной формы №ТОРГ – 14 делается запись о сданной выручке в кассу организации за проданные товары и остатке непроданных товаров.

В соответствии с Планом счетов, утвержденному Приказом Минфина Российской от 31 октября 2000 года №94н, для обобщения информации о всех видах расчетов между филиалами торговой организации, выделенными на отдельные балансы, применяется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-1 «Расчеты по выделенному имуществу», в корреспонденции с кредитом счета 41 «Товары» субсчет 41-1 «Товары на складах».

Товары, передаваемые торговой организацией филиалам, не выделенным на отдельный баланс, отражаются записями по счету 41 «Товары» , например, по дебету счета 41 «Товары» , субсчет 41-5 «Товары, переданные филиалу, не выделенному на отдельный баланс» по кредиту субсчета 41-1 «Товары на складах».

Внутри торговой организации из одного структурного подразделения в другое перемещаются не только материалы, товары, но и объекты основных средств. Для оформления и учета таких перемещений применяется Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств формы №ОС-2 , утвержденная Постановлением Госкомстата №7 .

Накладная выписывается передающим подразделением в трех экземплярах, подписывается ответственными лицами структурных подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально-ответственного лица подразделения, передающего основное средство, а третий экземпляр передается в подразделение, получающее основное средство.

Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку либо книгу учета объектов основных средств (формы №ОС-6, №ОС-6а, №ОС-6б).

Более подробно с вопросами, касающимися движения товаров, Вы можете ознакомиться в книге авторов ЗАО « BKR - Интерком – Аудит» «Организация складского учета».

Создание холдинга из нескольких юридических лиц для оптимизации налогов и иных целей – довольно распространенная практика для российских предприятий. При этом собственник хочет видеть реальную себестоимость товаров, т.е. без учета многочисленных перепродаж внутри холдинга.

Функционал по передаче товаров между организациями в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» реализован режимом «Интеркампани».

Прочитав эту статью, Вы узнаете:

• Как настроить схему «Интеркампани»
• Каким образом оформляются документы передачи товаров между юридическими лицами
• Как оформить взаиморасчеты между собственными организациями
• Какие отчеты используются в схеме «Интеркампани».

Эта статья будет интересна всем пользователям, работающим с группами компаний.

Применимость

Статья написана для редакции 1С:Управление торговлей 11.0 . Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то, скорее всего, будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал будут незначительно отличаться.

Для полного использования всех возможностей схемы “Интеркампани” мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2 .

Ведение учета в УТ 11 по схеме «Интеркампани»

Как говорится в справке 1С, программа обеспечивает возможность регистрации поступления и продаж по каждой организации, входящей в состав торгового предприятия (холдинга). Программа позволяет оформлять передачу товаров между организациями. Передача товаров между организациями может быть произведена как до момента реализации товаров клиенту, так и после момента реализации товаров клиенту от имени организации. Передача товаров между организациями может быть осуществлена как с помощью операции купли-продажи, так и путем передачи товаров на комиссию.

Итак, настроим схему «Интеркампани».

1. Прежде всего, необходимо поставить флаг «Использовать передачи товаров между организациями». Он находится в разделе «Администрирование -> Финансы».
2. Для того чтобы в процессе оперативной работы автоматически регистрировалась информация о продаже товаров другой организации необходимо, чтобы был установлен флаг “Контролировать остатки товаров от организаций” (в разделе «Администрирование -> Финансы»). В этом случае при продаже товаров клиенту будет регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. На основании этих данных можно будет автоматически создать документ передачи товаров между организациями.
3. Следующий шаг – создание схемы межфирменных продаж (Интеркампани). Это делается в разделе «Регламентированный учет -> Настройка передачи товаров». Создание схемы межфирменных продаж позволяет определить список организаций, которым будет доступна продажа товаров другой организации. При этом отдельно указывается, какие из организаций могут продавать товар, поступивший на комиссию в другую организацию. Также в схеме межфирменных продаж определяется, каким образом будут перепродаваться товары между организациями: продажа товаров или передача на комиссию.
4. Необходимо сформировать цены, которые будут подставляться при передаче товаров между организациями. Может быть использован любой из видов цен, при этом требуется, чтобы у выбранного типа цен был установлен флаг “Использовать при передаче между организациями”. При продаже товаров другой организации и передаче на комиссию можно использовать различные виды цен. Виды цен и сами цены задаются в разделе «Маркетинг».

На этом настройки закончены.

Далее можно приступать к оперативной работе. Товары поступают на одну организацию, продаются клиенту от имени другой организации. Получающиеся при этом отрицательные остатки на второй организации должны ликвидироваться с помощью внутренних перепродаж автоматически или вручную. Это можно делать в любой момент времени – но ДО расчета себестоимости. Иначе расчет себестоимости не проводится.

Перепродажи делаются в разделе «Регламентированный учет», страница «Передачи и возвраты товаров». На закладке «К оформлению» отражается список документов, которые нужно оформить. Причем товары суммарно сгруппированы по хоз.операции, отправителю, получателю, складу и типу запасов.

Выбираем любую позицию списка, нажимаем «Оформить передачу (возврат) товаров» – документы готовы.

Если клиент возвращает товар , ранее проданный по схеме «Интеркампани», и в схеме включен флажок «Продажи и возврат», то возможно автоматическое оформление документов возврата между организациями. Это делается там же, в разделе «Регламентированный учет», страница «Передачи и возвраты товаров», на закладке «К оформлению».

Как вариант, товар можно вернуть от клиента непосредственно поставщику, минуя этап оформления документа возврата между организациями.

Для оформления денежных расчетов между своими организациями в кассовых документах есть соответствующие операции: «Оплата ДС в другую организацию» в Расходном кассовом ордере и «Поступление ДС из другой организации» в Приходном кассовом ордере. Для отражения безналичных расчетов используется документ Списание безналичных денежных средств с видом операции «Оплата в другую организацию». Т.е. одним документом производится списание денежных средств с расчетного счета одной организации и зачисление денежных средств на расчетный счет другой организации.

Контроль расчетов осуществляется отчетом “Расчеты между организациями”.

Какими же отчетами можно контролировать остатки товаров при работе по схеме «Интеркампани»? Как ни странно, но в отчете “Остатки товаров организаций” (раздел «Запасы и закупки») не отражаются отрицательные остатки, получившиеся вследствие покупки на одну, а продажи от другой организации. Но их можно проконтролировать отчетами из раздела «Регламентированный учет»: «Оформление передач товаров», «Оформление возвратов товаров», «Оформление отчетов по комиссии».

С их же помощью можно проконтролировать ситуацию, когда была отмена (корректировка) реализации, а перепродажа осталась прежней. В этом случае появятся отрицательные остатки в графе «Остаток к оформлению». Если сделать расшифровку по регистратору, можно выйти на подлежащие корректировке документы.

При анализе себестоимости видим, что перепродажи не сказываются на изначальной себестоимости товара, это хорошо. А вот в финансовый результат перепродажи попадают. Это видно, например, в отчете «Анализ финансовой деятельности». Чтобы отделить перепродажи от остальной деятельности, можно в документах перепродажи указывать какое-то специальное подразделение, а затем отчеты строить с группировкой или отбором по подразделениям.

Дополнительные расходы рассчитываются верно, независимо от метода расчета себестоимости.

Отрицательный опыт . Если были возвраты между организациями, то расчет себестоимости по методу ФИФО дает неверный результат. Например, было поступление 1 дивана за 15 000 руб. Затем последовательно – продажа покупателю от другой организации, перепродажа между организациями, возврат от покупателя, возврат между организациями. После проведения расчета себестоимость 1 дивана составила 250 833,33 руб.! А вот если провести расчет себестоимости «по средней», то все рассчитывается верно.

Наверное, это не единственный недочет. Однако в целом схема перепродаж между своими организациями в УТ 11 ощутимо упростилась по сравнению с УТ 10.3.

Галина Курчавова, г.Пермь.

Пример:

В рамках организации существует несколько юридических лиц, каждое из них занимается своим видом деятельности. Например, одно из них осуществляет закупку товара и его реализацию оптом, второе занимается розничной торговлей. При этом юридическое лицо, занимающееся розничной торговлей, получает товар только от оптового юридического лица.

Необходимо отразить:

• Закупку товара оптовой организацией.
• Передачу товаров между собственными юридическими лицами от оптовой организации к розничной.
• Продажу товаров потребителю.

Предполагается также вечером каждого дня производить выгрузку документов в бухгалтерскую программу. После выгрузки данные в базах не корректируются.

Рассмотрим отражение данного примера в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3»

Совет:

Если вы затрудняетесь воспользоваться рекомендациями этой статьи или же по каким-то причинам они кажутся вам слишком громоздкими - воспользуйтесь разработкой нашей команды продажа собственной фирме. Она поможет вам сократить количество ручных операций по передаче товаров между собственными юридическими лицами и избавит от необходимости помнить о них!

Настройка прав пользователей

В нашем примере закупками занимается одна организация, а розничными продажами - другая. В этом случае между покупкой и продажей товаров мы должны провести еще одну операцию - продажу товара между собственными организациями. Эта операция может занять длительное время, так как требует оформления нескольких документов. Поэтому пользователям и клиентам будет неудобно, если данная операция будет проводиться перед каждой розничной продажей.

Мы воспользуемся другой возможностью: в течение дня будем отражать продажи в розницу, а в конце дня с помощью специальной обработки будет сделана реализация всех проданных за день товаров от оптовой организации на розничную. В течение дня по розничной организации товары будут отгружаться «в минус», поэтому пользователям нужны права на осуществление таких отгрузок.

Зайдем в настройки дополнительных прав пользователей и установим соответствующие права.

Меню: Сервис - Пользователи - Настройка дополнительных прав пользователей

В группе «Документы» установим флаг «Разрешить превышение свободного остатка товаров организации»:

По кнопке «ОК» сохраним и закроем настройку дополнительных прав.

Если отгрузкой в розницу занимается несколько пользователей, нужно сделать данную настройку для каждого. Указать для какого пользователя делается настройка можно наверху, в поле «Пользователь/Группа».

Важно: данную настройку может сделать только администратор (пользователь с полными правами).  

Создание собственных контрагентов

Необходимо по каждой собственной организации создать контрагента, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать продажу от одной организации к другой.

Откроем справочник «Организации» и воспользуемся вводом на основании.

Меню: Справочники - Предприятие - Организации

Сделаем контрагента по оптовой организации. Выделим ее в списке, и по кнопке «Ввод на основании» выберем пункт «Контрагенты»:

Оптовая организация является поставщиком для розничной организации, поэтому в открывшейся форме контрагента обязательно поставим флаг «Поставщик».

Также необходимо заполнить другие важные реквизиты (ИНН, КПП, адреса и телефоны).

По кнопке «Записать» сохраним контрагента и перейдем на закладку «Счета и договоры».

В момент сохранения контрагента автоматически был создан договор с поставщиком, нужно зайти в него и установить в качестве организации наше розничное юр. лицо. Также будет удобнее поставить способ ведения взаиморасчетов «По договору в целом», чтобы потом не оформлять заказы между собственными организациями.

Запишем контрагента, на закладке «Счета и договоры» исправим договор:

Теперь собственные контрагенты готовы, мы сможем использовать их для внутренней продажи.  

Закупка товара юридическим лицом, осуществляющим оптовую торговлю

Предположим, наша оптовая организация приобрела у контрагента «Мобил» 12 телефонов.

Закупка товаров отражается в программе по стандартной схеме:

• Заказ поставщику.
• Поступление товаров и услуг.
• Счет-фактура полученный.
• Оплата (Платежное поручение исходящее или Расходный кассовый ордер).

Оформим необходимые документы.

Заказ поставщику

Меню: Документы - Закупки - Заказы поставщикам

Поступление товаров и услуг

Меню: Документы - Закупки - Поступление товаров и услуг

Можно ввести на основании заказа поставщику.

Счет-фактура полученный

Оплата

В случае оплаты по безналу создается документ «Платежное поручение исходящее».

Меню: Документы - Денежные средства - Банк - Платежное поручение исходящее

Можно оформить на основании заказа поставщику или документа поступления товаров.  

Продажа товара потребителю от имени розничного юридического лица

Для оформления каждой розничной продажи в течение дня создается документ «Чек ККМ». В конце дня выполняется закрытие кассовой смены, в результате которого все чеки ККМ удаляются, и формируется сводный документ «Отчет о розничных продажах» со всеми продажами за день.

Оформление чеков ККМ не является обязательным, можно сразу создать документ «Отчет о розничных продажах» в конце дня. Предположим, в розницу в течение дня было продано 3 телефона. Создадим документ «Отчет о розничных продажах», отражающий этот факт.

Меню: Документы - Розница - Отчеты о розничных продажах

В документе укажем:

• Организацию.
• Кассу, на которой пробивались чеки.
• Склад отгрузки.
• Список проданных товаров.

Заполненный документ может выглядеть следующим образом:

Передача товара между собственными юридическими лицами от оптовой организации к розничной

В рамках нашего примера товары на склад приобретает одна организация, а продает другая.

У второй организации возникает отрицательный остаток на складе, так как товар не был куплен, но был продан в розницу.

Посмотреть остатки товаров по организациям можно в отчете «Ведомость по товарам и ГТД организаций».

Меню: Отчеты - Запасы (склад) - Ведомость по товарам и ГТД организаций

В отчете мы видим, что остатки по розничной организации действительно отрицательные.

Для того чтобы выровнять остатки, необходимо отразить продажу 3 телефонов от оптовой организации к розничной.

Для оформления данной операции требуется создать следующие документы:

• Реализация товаров и услуг (от оптовой организации контрагенту «Розничная организация»)
• Счет-фактура выданный (от оптовой организации контрагенту «Розничная организация»)
• Поступление товаров и услуг (в розничную организацию от контрагента «Оптовая организация»)
• Счет-фактура полученный (в розничную организацию от контрагента «Оптовая организация»)

Кроме того необходимо будет оформить документы по оплате, если оплата за товары производится каждый день.

Чтобы не оформлять все документы вручную, можно воспользоваться специальной обработкой «Пакетный ввод документов».

Меню: Документы - Пакетный ввод документов

В обработке установим следующие настройки:

• Способ распределения - «Товары по собственным контрагентам (из свободного остатка)»
• Оформлять «Документы в валюте взаиморасчетов по договору»
• Склад - главный склад
• Организация - Оптовая организация
• Отразить в упр. учете
• Отразить в бух. учете
• Отразить в налог. учете
• Тип цен - выбор типа цен зависит от того, по каким ценам мы хотим продать товар собственному контрагенту. Это может быть закупочная цена, оптовая цена со скидкой или любая другая цена по вашему выбору. Для автоматического формирования документов цены по указанному типу цен для оптовой организации должны быть установлены.
• Учитывать НДС
• Цена включает НДС

Программа 1С: Предприятие 8 Розница позволяет выполнять перемещение товаров между собственными складами или магазинами для более эффективного его учета на каждом этапе продвижения к конечному потребителю. Это необходимо во избежание путаницы в учете и более качественного проведения ревизии.

Учет перемещение товара по местам хранения и реализации, предусмотренный программой 1С

Программа 1С Розница отличается удобной конфигурацией, позволяющий наглядно и прозрачно вести учет товара, как в количественном, так и в стоимостном выражении. Порядок оформления перемещения товара между разными магазинами и складами одного магазина будет несколько отличаться друг от друга, поэтому рассмотрим каждый из них.

1. Перемещение товара по местам его хранения

Для любого перемещения товара по местам хранения предусматривается документальное оформление документа «Внутреннее перемещение», форму которого можно найти в меню «Складские операции», раздела «Склад». Достаточно лишь создать новый документ и все его обязательные реквизиты будут заполнены автоматически. Вам остается заполнить лишь табличную его часть, пользуясь функцией «Подбор товара» или, добавив строки в таблице, выбирая нужные позиции из номенклатурного справочника.

Как вариант, внутреннее перемещение товара конфигурация Розница программы 1С:8 Предприятие позволяет создавать на основании документа его поступления, в этом случае даже табличная его часть будет заполнена автоматически. Вам останется лишь записать и провести оформленный документ. Ну и для контроля за перемещением товара по складам предназначена специальная отчетная форма «Остатки на складах», которая позволяет отследить все перемещение любой номенклатурной позиции.

2. Перемещение товара по местам реализации

Для перемещения товара между торговыми точками одной компании предусмотрен другой документ, найти который можно в меню «Снабжение» из раздела «Закупки». Называется он «Заказ на перемещение», на его основании нужно создать другой документ, который так и называется «Перемещение товара». Почти все строки этого документа заполняются автоматически, так предусмотрено конфигурацией 1С: Розница 2.0 (2.2). Вручную требуется лишь проставить цены, сделать это можно следующим образом:

· Заполнить цены, на основании розничных цен магазина-отправителя товара;

· Заполнить цены, воспользовавшись определенным видом цен, которые используются в компании.

Таким образом, можно заполнять цены, как на весь перемещаемый данным документом товар, так и только вручную выделенные строки. И, как это позволяет программа 1С: Розница, редакция 2.2 документ на перемещение товара можно создать прямо на основании накладной на его закупку, которая находится в меню «Снабжение» одноименного раздела.

Особое внимание нужно обратить на то, что для документального перемещения товара по местам хранения в программе 1С Розница предусмотрена ордерная система. А это значит, что его количество после проведения документа на перемещение остается на складах неизменным. Для списания и оприходования товара на разных складах используются приходные и расходные ордеры, для заполнения которых удобнее всего будет воспользоваться функцией «Распределение товаров».

Учет прочих операций, связанных с перемещением товаров

Кроме учета перемещения товара по местам хранения и реализации, программой 1С 8: Розница 2.2 предусмотрен и учет его передачи другой компании. Это оформляется путем заполнения документа «Передача товара», в котором нужно выбрать получателя и, воспользовавшись подбором из номенклатурного списка, передаваемые позиции. Как вариант, можно сформировать подбор всех отрицательных позиций. Эта функция будет удобна в случае, когда товар передается получателю после его реализации.

И, наконец, возврат товара поставщику, который является вполне распространенной практикой, особенно при заключении долгосрочных договоров. Для его документального оформления программой 1С Розница редакция 2.2 предусмотрено заполнение документа «Возврат товара поставщику». Или, как вариант, эту операцию можно оформить перемещением товаров. Чего не предусмотрено этой версией, так это ведение взаиморасчетов с поставщиками. Поэтому деньги, полученные от поставщика за возвращенный товар, рекомендуем оприходовать в кассу компании, оформив их приходным кассовым ордером, установив в виде операций «Возврат денежных средств».

Если у вас возникли вопросы, вы можете воспользоваться любым удобным для вас средством связи.

Компания «Петербургские бизнес решения» будет рада видеть вас в числе своих клиентов!